红字信息表填开、负数电子专票开具,全了~

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哎呀!电子专票开错了!怎样开具负数电子专票进行冲销?

红字信息表填开

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发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表填开

如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,需开具负数电子专票进行冲销,首先开具红字信息表。

点击【红字信息表】中【增值税专用发票红字信息表填开】,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。

01购买方填开红字信息表

根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击【下一步】。

选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击【下一步】,进入填开界面。

购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击【上传】。

02销售方申请填开红字信息表

需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击【下一步】。

如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面时,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,进入信息表填开界面时,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写,确认无误,点击【上传】。

红字发票信息表比对信息无误,系统将提示“审核通过”,点击【确认】即可继续进行负数发票填开。

提示软件支持通过导入xml文件格式的方式批量录入红字发票信息表的项目信息。进入红字信息表清单界面,点击【清单】按钮进入清单界面。

点击【导入清单】按钮,选择导入格式。

导入成功后展示导入文件内容。

负数电子专票开具

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发票管理-负数发票填开

在“增值税专用发票红字信息表查询”中查询出待开具的负数增值税电子专用发票信息,在对应的红字发票信息表后点击【进入开具】,进行增值税电子专用负数发票开具。

the end
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